| Наименование: | Постановление от 14.11.2016 № 309 Об утверждении прогноза социально-экономического развития Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |
| Дата: | 01.12.2016 |
ms-wordФедоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление
14.11.2016 № 309
|
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |
В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса РФ, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник» и на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
|
Приложение к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.11.2016 № 309 |
|||||||||
|
ПРОГНОЗ |
|||||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
|||||||||
|
ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
|||||||||
|
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|||||||||
|
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов |
|||||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Ед. измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||
|
I |
Демографические показатели |
|||||||||
|
1 |
Численность населения на 1 января текущего года |
Человек |
4016 |
3808 |
3974 |
4189 |
4454 |
|||
|
Изменение к предыдущему году |
% |
94,8 |
104,4 |
105,4 |
106,3 |
|||||
|
В том числе: |
|
|||||||||
|
1.1 |
Городского |
Человек |
||||||||
|
Изменение к предыдущему году |
% |
|||||||||
|
1.2 |
Сельского |
Человек |
4016 |
3808 |
3974 |
4189 |
4454 |
|||
|
Изменение к предыдущему году |
% |
94,8 |
104,4 |
105,4 |
106,3 |
|||||
|
|
Численность населения среднегодовая |
Человек |
3912 |
3891 |
4081,5 |
4321,5 |
4611,5 |
|||
|
2 |
Число родившихся (без учета мертворожденных) |
Человек |
31 |
43 |
45 |
50 |
55 |
|||
|
3 |
Число умерших |
Человек |
20 |
27 |
30 |
35 |
40 |
|||
|
4 |
Миграционный прирост (-убыль) |
Человек |
231 |
150 |
200 |
250 |
300 |
|||
|
5 |
Общий коэффициент рождаемости |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
11,1 |
11,0 |
11,6 |
11,9 |
||||
|
6 |
Общий коэффициент смертности |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
6,9 |
7,4 |
8,1 |
8,7 |
||||
|
7 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
4,1 |
3,7 |
3,5 |
3,3 |
||||
|
8 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
38,6 |
49,0 |
57,9 |
65,1 |
||||
-
№ п/п
Наименование, раздела, показателя
Единица измерения
Отчет
2015
Оценка 2016
Прогноз
2017
2018
2019
II
Рынок труда и занятость населения
1
Численность занятых в экономике (среднегодовая)
Человек
2700
2700
2700
2750
2800
2
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
%
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
3
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)
Человек
5
6
6
6
6
4
Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года)
Единиц
701
95
100
110
120
5
Создание новых рабочих мест, всего
Единиц
8
10
84
80
20
5.1
на действующих предприятиях
Единиц
8
10
84
80
20
5.2
на вновь вводимых предприятиях
Единиц
6
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Человек
1097
1033
1050
1060
1070
7
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Рублей в ценах соотв. лет
44505,2
43028,8
45000
47000
50000
8
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Тыс. руб. в ценах соотв. лет
х
533385
567000
597840
642000
|
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
Промышленное производство |
|||||||
|
1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1968382,4 |
3424498,8 |
3300000,0 |
3500000,0 |
3700000,0 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
99,1 |
102,1 |
101,3 |
102,5 |
103,0 |
|
|
% к предыдущему году |
|
170,4 |
95,1 |
103,5 |
102,6 |
||
|
2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производства» |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1518288,4 |
3198982,5 |
3300000,0 |
3500000,0 |
3700000,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,1 |
102,6 |
101,6 |
102,1 |
102,6 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
128,6 |
205,4 |
101,5 |
103,9 |
103,0 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Текстильное и швейное производство |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
Производство кокса, нефтепродуктов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
Химическое производство |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.9 |
Производство прочих неметаллических и минеральных продуктов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.10 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.11 |
Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.12 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.13 |
Производство транспортных средств и оборудования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3.14 |
Прочие производства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
[1]Здесь и далее под индексом-дефлятором понимается отношение значения соответствующего показателя, исчисленного в фактически действовавших ценах, к значению показателя, исчисленному в постоянных ценах базисного периода – периода времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных показателей.
[2] Здесь и далее индекс производства указывается по соответствующим видам экономической деятельности, приводимым в предыдущей строке таблицы. Индекс производства — относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах, и исчисляемый как отношение объемов его производства в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах.
[3] Здесь и далее изменение к предыдущему году в сопоставимых ценах рассчитывается в случаях, когда в местную администрацию представлены материалы Минэкономразвития России и/или Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (сценарные условия для формирования прогноза социально-экономического развития и пр.), содержащие информацию о значениях индексов-дефляторов или данные, на основе которых такие значения могут быть рассчитаны. Если такие материалы не были направлены в местную администрацию, изменение к предыдущему году рассчитывается в действующих ценах соответствующих лет.
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
V |
Сельское хозяйство |
||||||
|
1 |
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
114443,0 |
160000,0 |
200000,0 |
220000,0 |
230000,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,8 |
100,6 |
98,6 |
100,2 |
100,2 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
112,6 |
139,0 |
126,8 |
109,8 |
104,3 |
|
|
11 |
Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
в том числе |
|||||||
|
1.1 |
В сельскохозяйственных организациях |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.2 |
В хозяйствах населения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
1.3 |
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
2 |
Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
114443,0 |
160000,0 |
200000,0 |
220000,0 |
230000,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,3 |
100,4 |
99,7 |
100,1 |
100,2 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
112,9 |
100,7 |
105,5 |
105,3 |
104,2 |
|
|
2.1 |
В сельскохозяйственных организациях |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
2.2 |
В хозяйствах населения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
2.3 |
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
V |
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
||||||
|
1 |
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) |
Тыс. тонн |
|||||
|
2 |
Валовой сбор картофеля |
Тыс. тонн |
|||||
|
3 |
Валовой сбор овощей |
Тыс. тонн |
|||||
|
4 |
Скот и птица на убой (в живом весе) |
Тыс. тонн |
|||||
|
5 |
Молоко |
Тыс. тонн |
|||||
|
6 |
Яйца |
Млн штук |
|||||
|
7 |
Мясо, включая субпродукты 1 категории |
Тыс. тонн |
|||||
|
8 |
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
Тыс. тонн |
|||||
|
9 |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных |
Тыс. тонн |
|||||
|
10 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы |
Тыс. тонн |
1261 |
1520 |
1800 |
2000 |
2000 |
|
11 |
Масло сливочное и пасты масляные |
Тыс. тонн |
|||||
|
12 |
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции |
Тыс. тонн |
|||||
|
13 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
Тыс. тонн |
|||||
|
14 |
Вина столовые |
Тыс. дкл. |
|||||
|
15 |
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9 % |
Тыс. дкл. |
|||||
|
16 |
Трикотажные изделия |
Млн. шт. |
|||||
|
17 |
Обувь |
Млн. пар |
|||||
|
18 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные |
Млн. куб. м |
|||||
|
19 |
Бумага |
Тыс. тонн |
|||||
|
20 |
Бензин автомобильный |
Млн. тонн |
|||||
|
21 |
Топливо дизельное |
Млн. тонн |
|||||
|
22 |
Масла нефтяные смазочные |
Тыс. тонн |
|||||
|
23 |
Мазут топочный |
Млн. тонн |
|||||
|
24 |
Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% питательных веществ |
Тыс. тонн |
|||||
|
25 |
Полимеры этилена в первичных формах |
Тонн |
|||||
|
26 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические |
Тыс. тонн |
|||||
|
27 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
Млн. условных кирпичей |
|||||
|
28 |
Автомобили легковые |
Тыс. шт. |
|||||
|
29 |
Электроэнергия |
Млрд. кВт. ч. |
|||||
|
В том числе произведенная: |
|||||||
|
29.1 |
атомными электростанциями |
Млрд. кВт. ч. |
|||||
|
29.2 |
тепловыми электростанциями |
Млрд. кВт. ч. |
|||||
|
29.3 |
гидроэлектростанциями |
Млрд. кВт. ч. |
|||||
|
… |
Другие виды продукции (указать какие) котлы водогрейные и паровые |
шт. |
509 |
613 |
570 |
570 |
570 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
VI |
Потребительский рынок |
||||||
|
1 |
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Оборот розничной торговли к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
2 |
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Оборот общественного питания к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3 |
Объем платных услуг населению |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Объем платных услуг населению к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
II |
Инвестиции |
||||||
|
1 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1700424,0 |
1777215,1 |
1890334,9 |
2809018,7 |
2824552,6 |
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
112,4 |
98,6 |
101,3 |
142,2 |
96,5 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
114,3 |
106,0 |
105,0 |
104,5 |
104,2 |
|
|
2. |
В том числе по видам экономической деятельности: |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.2 |
Добыча полезных ископаемых |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.3 |
Обрабатывающие производства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
431246,0 |
444303,8 |
472583,7 |
702254,7 |
706138,2 |
|
2.4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.5 |
Строительство |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
… |
Другие виды экономической деятельности (указать какие) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
3 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1700424,0 |
1777215,1 |
1890334,9 |
2809018,7 |
2824552,6 |
|
3.1 |
Собственные средства предприятий |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1387006,0 |
1457316,0 |
1568978,0 |
2528117,0 |
2542097,0 |
|
3.2 |
Привлеченные средства |
313418,0 |
319899,1 |
321356,9 |
280901,7 |
282455,6 |
|
|
Из них: |
|||||||
|
3.2.1 |
Кредиты банков |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
3634,0 |
4000,0 |
4000,0 |
3500,0 |
3500,0 |
|
Заемные средства других организаций |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
265000,0 |
300000,0 |
300000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
|
|
3.2.2 |
Бюджетные средства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
34544,0 |
15000,0 |
15000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Из них: |
|||||||
|
3.2.2.1 |
Из федерального бюджета |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
3.2.2.2 |
Из областного бюджета |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
3.2.2.3 |
Из бюджета муниципального образования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
3.2.3 |
Из средств внебюджетных фондов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.4 |
Прочие |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
10240,0 |
899,1 |
2356,9 |
227401,7 |
228955,6 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
VIII |
Строительство |
||||||
|
1 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
2 |
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |
Кв. метров общей площади |
22996,0 |
5500,0 |
6000,0 |
7000,0 |
7500,0 |
|
2.1 |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
Федерального бюджета |
Кв. метров общей площади |
||||||
|
Областного бюджета |
Кв. метров общей площади |
||||||
|
Местного бюджета |
Кв. метров общей площади |
||||||
|
2.2 |
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |
Кв. метров общей площади |
|||||
|
3 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего |
Кв. метров общей площади на 1 чел. |
|||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
X |
Транспорт |
||||||
|
1 |
Объем услуг организаций транспорта |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |
километр |
19,5 |
19,5 |
22,7 |
22,7 |
22,7 |
|
3 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года) |
километр |
19,2 |
19,2 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
|
4 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
На конец года; % |
х |
98,5 |
98,7 |
98,7 |
98,7 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
XI |
Бюджет муниципального образования |
||||||
|
1 |
Доходы бюджета муниципального образования, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
91539,6 |
104774,6 |
99389,8 |
99862 |
100420 |
|
1.1 |
Собственные (налоговые и неналоговые) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
84968,7 |
97892,9 |
98123,1 |
98542 |
99524 |
|
из них |
|||||||
|
1.1.2 |
Налог на доходы физических лиц |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
10140,9 |
10120 |
10730 |
11492 |
12388,2 |
|
1.1.3 |
Налоги на совокупный доход |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
1.1.3.1 |
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.3.2 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.3.3 |
единый сельскохозяйственный налог |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
12,8 |
15 |
18 |
18 |
18 |
|
1.1.4 |
налог на имущество, |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
72286,4 |
72177 |
72417 |
72417 |
72417 |
|
в том числе: |
|||||||
|
1.1.4.1 |
налоги на имущество физ. лиц |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
3041,5 |
2932 |
3172 |
3172 |
3172 |
|
1.1.4.2 |
земельный налог |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
66557 |
81904,1 |
81904,1 |
81904 |
81904,1 |
|
1.1.5 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
446,6 |
516,7 |
944,6 |
944,6 |
944,6 |
|
1.1.7 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.8 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1175,4 |
1148,4 |
1148,4 |
0 |
0 |
|
1.1.9 |
Прочие неналоговые доходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
196 |
206 |
206 |
5 |
6 |
|
1.2 |
Безвозмездные поступления, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
6570,9 |
6881,7 |
1266,7 |
1319,7 |
896 |
|
1.2.1 |
Дотации бюджетам муниципальных образований |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.2.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
4874,2 |
6175,5 |
510,7 |
510,7 |
0 |
|
1.2.3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
647,3 |
706,2 |
756 |
80 |
896 |
|
1.2.4 |
Иные межбюджетные трансферты |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1049,4 |
||||
|
2 |
Расходы бюджета муниципального образования, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
93608,6 |
127131,6 |
118254,9 |
81659 |
88810,4 |
|
2.1 |
Общегосударственные расходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
23844,5 |
25516 |
23621,2 |
25275 |
27020 |
|
2.2 |
Расходы на национальную оборону |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
206,3 |
195,1 |
195,1 |
216 |
240 |
|
2.3 |
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
5760,5 |
510,4 |
410,6 |
454 |
502 |
|
2.4 |
Расходы на национальную экономику |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
17169,2 |
30794,1 |
1360 |
1502,8 |
1660 |
|
2.5 |
Расходы на ЖКХ |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
29245,8 |
38657,6 |
72750 |
32800 |
36244 |
|
2.6 |
Расходы на Образование |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
251,6 |
450 |
480 |
530,4 |
586 |
|
2.7 |
Расходы на Культуру и кинематографию |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
12914,3 |
26425,9 |
14644 |
15669 |
16892 |
|
2.8 |
Расходы на Социальную политику |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
659,9 |
661,5 |
670 |
670 |
670 |
|
2.9 |
Расходы на физическую культуру и спорт |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
2699,4 |
3241 |
3404 |
3761,4 |
4156,4 |
|
2.10 |
Прочие расходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
857,1 |
680 |
720 |
780 |
840 |
|
3 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
-2069 |
-22357 |
-18865,1 |
18203 |
11609,6 |
|
4 |
Муниципальный долг |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет 2015 |
Оценка 2016 |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
IX |
Развитие социальной сферы |
||||||
|
1 |
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования: |
||||||
|
1.1 |
дошкольные учреждения |
Ед./мест |
176,0 |
261,0 |
261,0 |
265,0 |
270,0 |
|
1.2 |
общеобразовательные школы |
Ед./мест |
212,0 |
212,0 |
212,0 |
220,0 |
230,0 |
|
1.3 |
больницы |
Ед./мест |
|||||
|
1.4 |
амбулаторно-поликлинические учреждения |
Ед./пос. в смену |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
110,0 |
110,0 |
|
1.5 |
спортивные сооружения |
Единиц |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
1.6 |
другие объекты (указать какие) |
||||||
|
2 |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
Человек |
176,0 |
261,0 |
261,0 |
265,0 |
270,0 |
|
3 |
Численность учащихся в учреждениях: |
Человек |
212,0 |
212,0 |
212,0 |
220,0 |
230,0 |
|
3.1 |
общеобразовательных |
Человек |
212,0 |
212,0 |
212,0 |
220,0 |
230,0 |
|
3.2 |
начального профессионального образования |
Человек |
|||||
|
3.3 |
среднего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
3.4 |
высшего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
4 |
Выпуск специалистов учреждениями: |
Человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1 |
среднего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
4.2 |
высшего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
5 |
Уровень обеспеченности (на конец года): |
||||||
|
5.1 |
больничными койками |
Коек на 10 тыс. населения |
|||||
|
5.2 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
Посещений в смену на 10 тыс. населения |
|||||
|
5.3 |
в том числе дневными стационарами |
Посещений в смену на 10 тыс. населения |
|||||
|
5.4 |
врачами |
Чел. на 10 тыс. населения |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|
5.5 |
средним медицинским персоналом |
Чел. на 10 тыс. населения |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
|
5.6 |
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
Мест на 10 тыс. населения |
|||||
|
5.7 |
общедоступными библиотеками |
Ед. на 100 тыс. населения |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
5.8 |
учреждениями культурно-досугового типа |
Ед. на 100 тыс. населения |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
5.9 |
дошкольными образовательными учреждениями |
Мест на 1000 детей в возрасте 1–6 лет |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
|
6 |
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования |
% к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Разработка прогноза социально-экономического развития Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы осуществлена в соответствии с приоритетами и целями, сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально – экономического развития Российской Федерации. Основой формирования прогнозных параметров послужили анализ тенденций развития экономики поселения и состояния социальной сферы за предшествующий период и оценка основных показателей социально-экономического развития в 2016 году.
В зависимости от степени реализации намеченных мероприятий выделяются два варианта прогноза: вариант 1 – базовый (вариант инерционного развития экономики, предполагает консервативную инвестиционную политику) и вариант 2 – целевой (внешние условия сохраняются на уровне базового варианта, но для достижения намеченных целей предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель развития). Целевой вариант основан на осуществлении мер, предусмотренных муниципальными программами и связанных с дополнительным финансированием из областного и федерального бюджетов, привлечением частных инвестиций. Вариант 1 (базовый) рекомендован для разработки параметров бюджета на 2017 — 2019 годы
Численность населения Федоровского сельского поселения на конец 2015 года составила 4016 человек. По итогам 2015 года естественная убыль населения составила 11 человек (по итогам 2014 года – 30 человек), миграционная убыль – 231 человек (в 2014 году прирост – 34 человека). В структуре населения поселения наибольший удельный вес (свыше 67 %) приходится на трудоспособное население. Увеличение численности населения по сравнению с 2014 годом (3958 человек) связано со строительством жилого фонда. ИСК «Вита» ведет строительство жилого комплекса «Солнечная долина», ведут строительство жилья: «Онегин парк», «Мариинская усадьба», «Федоровская усадьба», «Ландыши», «Павловское подворье» «Счастье», что приведет к увеличению численность населения Федоровского сельского поселения, в том числе и численности экономически активного населения (до 2800 чел. к 2019 году).
Среднесписочная численность работников организаций за период с начала 2015 года составила 1097 человек, что на 20,7% больше, чем в 2014 году (909 человек). В то же время средняя заработная плата упала на 11,3% и составила 44 505,2 руб. Среди всех предприятий наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в организации ООО «Йотун Пэйнтс». В прогнозируемом периоде численность работающих в организациях поселения будет неуклонно увеличиваться. К 2019 году с выходом ООО «Йотун Пэйнтс» на полную мощность численность производственного персонала увеличится до 350 человек (увеличение на 205% к уровню 2015 года). В прогнозируемом периоде предусматривается увеличение заработной платы на всех предприятиях, в 2019 году на 112,4 % к уровню 2015 года.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году составил 0,07%, численность официально зарегистрированных безработных увеличилось с 2 человек в 2014 году до 5 человек в 2015 году.
Предполагается сохранение объёмов промышленного производства. Индекс промышленного производства в 2019 году составит 103 % к уровню 2015 года. На долю обрабатывающих производств приходится свыше 77% совокупного объёма отгруженной промышленной продукции. Прогнозируемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах 2015 года составил 1968,38 млн. руб, что почти в 2 раза ниже, чем в 2014 году.
Развитие агропромышленного комплекса в прогнозируемом периоде будет во многом определяться импортозамещением, в связи с санкциями. В 2015 году продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах составила 114,44 млн. руб. Будут создаваться новые рабочие места. В прогнозируемом периоде предусматривается рост объёмов продукции сельскохозяйственной отрасли до 230 млн. руб. в 2019 году. Планируется освобождение сельскохозяйственных земель от борщевика Сосновского, отнесенного к сорнякам.
Для обеспечения функционирования территории предполагается создание ряда объектов инфраструктуры, что значительно увеличит объём работ по виду деятельности «Строительство»: строительство новой котельной, очистных сооружений, детского сада.
Осуществляется жилищное строительство. В 2015 году в Федоровском сельском поселении введено в действие 22,996 тыс. кв.м жилья. В ближайшей перспективе предполагается сохранение наметившейся тенденции.
По оценке 2016 года объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составит 1777,22 млн. руб., что на 5% выше, чем в 2015 году.
Число субъектов, занимающихся бизнесом, на территории Федоровского сельского поселения на 1 января 2016 года составляло 100 единиц (15 крупных предприятий и 85 индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса). В 2015 году на всей территории Российской Федерации Федеральной службой государственной статистики было проведено сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, итоги сплошного наблюдения пока не опубликованы.
Доходы бюджета поселения в 2015 году составил 84 869 тыс. руб. Расходы – 93 608,6 тыс. руб. В 2015 году на территории поселения реализовывались 5 муниципальных программ. Объем выделенных субсидий составил 4 874 тыс. руб.
Основные показатели консолидированного бюджета Федоровского сельского поселения на период до 2019 года сформированы с учетом макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития. Расходы консолидированного бюджета поселения определены исходя из прогноза поступления доходов.
Система образования Федоровского сельского поселения на начало 2016 года включает 1 дошкольное образовательных учреждений, 1 общеобразовательное учреждений. Планируется строительство еще одного детского сада на территории ЖК «Счастье».
Численность детей, посещающих детские сады составляет – 261 человек. Численность детей в возрасте 0-3 года, стоящих на учёте для определения в детские дошкольные учреждения, составляет 178 человек.
В 2015-2016 учебном году впервые с 2007 года наблюдалась тенденция увеличения численности учащихся образовательных учреждений.
На начало 2016 года в поселении функционирует 1 учреждений культуры МКУК «Федоровский ДК», в котором работают 4 клубных формирований и 25 коллективов художественной самодеятельности. Всего 461 участник. Работают 5 спортивных секций, с общим количеством участников 130 человек. Продолжают работу клубные объединения: клуб инвалидов, клуб любителей авторской песни, детский литературно – музыкальный клуб, с общим количеством участников 172 человека. Приобретены сценические костюмы и обувь для хореографического коллектива, акустическое звуковое оборудование, мебель, ростовые куклы, домра малая и басовая. На территории поселения каждый год проводятся концерты, тематические вечера. В поселении работает библиотека.
В 2017-2019 годах усилия органов местного самоуправления поселения будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения. Предполагается рост объемов валового регионального продукта за счёт ускоренного развития сельскохозяйственного производства, сохранения темпов промышленного производства и стабилизации потребительского рынка. В пределах своих полномочий администрацией поселения будут решаться задачи по созданию благоприятного инвестиционного климата. Для решения широкого круга вопросов по жизнеобеспечению поселения, реализации общественно значимых проектов в прогнозируемом периоде приоритетным направлением деятельности станет развитие муниципально-частного партнёрства, целями которого являются: привлечение частного сектора к строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности использования муниципальной собственности, техническое перевооружение объектов муниципальной собственности и повышение качества предоставляемых услуг.