| Наименование: | Пояснительная записка к решению совета депутатов №205 от 24.12.2013г. "О бюджете муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" |
| Дата: | 20.02.2015 |
ms-word
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к формированию проекта бюджета на 2014 год
Бюджет муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год сориентирован на решение первоочередных задач, от которых зависит развитие поселения и повышение качества жизни жителей. Качество жизни населения включает в себя уровень потребления материальных благ, удовлетворение духовных потребностей, состояние здоровья, продолжительности жизни, условия окружающей среды, материально-психологический климат в обществе и т.д.
Проект бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год подготовлен на основе требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Решения Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Параметры проекта бюджета муниципального образования на 2014 год являются составной частью среднесрочного финансового плана муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы.
Основные характеристики бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 58 100,00 тыс.руб.;
общий объем расходов в сумме 63 000,00 тыс.руб.;
дефицит 4 900,00 тыс.руб.
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования на 2014 год осуществлялось на основе Перечня и кодов главных администраторов доходов, согласно Приложению 9 к Проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования с 2012 по 2013 годы.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета 2014г. составят 57 427,0 тыс.руб. в т.ч.
— налоги на доходы физических лиц 9800,00 тыс.руб.
— налоги на имущество 1050,00 тыс.руб.
— транспортный налог 1966,00 тыс.руб.
— земельный налог 42500,00 тыс.руб.
— доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1388,00 тыс.руб.
— доходы от продажи материальных и нематериальных активов 700,00 тыс.руб.
— госпошлина 13,00 тыс.руб.
— прочие неналоговые доходы 10,00 тыс.руб.
Безвозмездные поступления составят 673,0 тыс.руб.
в т.ч. субвенции на исполнение переданных полномочий предоставляются на:
— осуществление отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений в сумме 467,30 тыс.руб.
— осуществление первичного воинского учета в сумме 205,70 тыс.руб.;
В проекте бюджета муниципального образования предусмотрены межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий:
— в части формирования архива в сумме 47,90 тыс. руб.;
— в части формирования отчетности (по ЖКХ) в сумме 130,10 тыс. руб.;
— на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в сумме 205,908 тыс.руб.
В проекте бюджета муниципального образования предусмотрены бюджетные ассигнования на перечисление субсидии в бюджет ЛО на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 519,3 тыс.руб.
Бюджет муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год по расходам сформирован в сумме 63 000,00 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий — 673,0 тыс.руб.
Основные особенности при формировании бюджетных ассигнований на 2014 год:
проектирование расходной части бюджета муниципального образования на 2014 год осуществлялось с учетом реформирования бюджетной системы РФ и ее ориентации на результативность и эффективность, а также с учетом заявленных приоритетных направлений на ближайшую перспективу.
Расходы бюджета муниципального образования на 2014 год определены исходя из прогнозируемого объема расходных обязательств муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством, а также с учетом доходов бюджета муниципального образования на 2014 год.
Структура расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение характеризуется следующими данными:
| Наименование расходов | Код раздела | Сумма (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
11 877,3 |
18,85 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
0200 |
205,7 |
0,33 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
5 608,0 |
8,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
9 650,0 |
15,32 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
23 271,1 |
36,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
380,0 |
0,6 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
8 350,6 |
13,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
448,0 |
0,71 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
2 100,0 |
3,33 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1200 |
590,0 |
0,94 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
1403 |
519,3 |
0,82 |
|
ИТОГО |
63 000,00 |
100,0 |
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» запланировано 11 877,3 тыс.руб.;
-расходы на содержание органов местного самоуправления в 2014 году составят 9 805,335 тыс.руб.,
—резервный фонд 990,00 тыс.руб. (в котором предусматривается финансирование на непредвиденные расходы),
-межбюджетные трансферты в сумме 383,908 тыс.руб.,
-проведение муниципальных выборов — 98,965 тыс.руб.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» запланировано 777,092 тыс.руб. на обеспечение выполнения функций муниципальными органами. В том числе: на проведение культурных мероприятий, в рамках празднования памятных дат муниципального образования в 2014 году — День снятия блокады, День Победы, День молодежи, День семьи, День пожилого человека, День Деревни, День инвалида, Фестиваль народного прикладного творчества «Никола в Федоровском» и т.п.
2. По разделу «Национальная безопасность» подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» запланированы расходы в сумме 205,7 тыс.руб.
3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланировано 5 608,00 тыс.руб. на:
-мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 100,00 тыс.руб.,
-мероприятия по предупреждению правонарушений (система видеонаблюдения) – 2170,00 тыс.руб.,
-мероприятия по устойчивому развитию части территории сельского поселения – 30,00 тыс.руб.
-проектно-техническую документацию для строительства пожарного депо – 508,00 тыс.руб.
-строительство пожарного депо – 2800,00 тыс.руб.;
4. По разделу «Национальная экономика» запланировано ассигнований 9650,00 тыс.руб., в т.ч. на:
-на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов – 7700,00 тыс.руб.,
-на мероприятия по содержанию автомобильных дорог – 700,00 тыс.руб.;
-на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 575,00 тыс.руб.,
-на мероприятия в области национальной экономики – 75,00 тыс.руб.,
-на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 600,0 тыс.руб.
5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 23 271,1 тыс.руб., в т.ч.
5.1 По подразделу «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме — 7000,00 тыс.руб. на строительство тепловых пунктов;
5.2 По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 660,00 тыс.руб. на субсидии организациям коммунального хозяйства по возмещению расходов от оказания услуг банного комплекса;
5.3 По подразделу «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 15 611,10 тыс.руб. на:
-мероприятия по развитию объектов благоустройства (в т.ч. уличного освещения) в сумме 5000,00 тыс.руб.,
-мероприятия по содержанию объектов благоустройства (в т.ч. санитарно-техническое содержание, благоустройство территории и т.п.) в сумме 9991,10 тыс.руб.,
-мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов в сумме 620,00 тыс.руб.
6. По разделу «Образование» запланированы ассигнования в размере 380,00 тыс.руб. на:
-мероприятия в сфере молодежной политики (организацию временного трудоустройства несовершеннолетних) – 75,0 тыс.руб.;
-организацию отдыха и оздоровления детей и подростков – 200,0 тыс.руб.;
-проведение мероприятий с детьми и молодежью (в масштабе поселения) – 105,0 тыс.руб.
7. По разделу «Культура, кинематография» — 8 350,6 тыс.руб. на обеспечение деятельности учреждения культуры (оплата труда, коммунальные расходы, содержание имущества, консультации, программное обеспечение, приобретение оборудования и т.д.)
8. По разделу «Социальная политика» — 448,0 тыс.руб., в т.ч.
-единовременная выплата Почетным гражданам — 300,00 тыс.руб.,
-социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 148,0 тыс.руб.,
-доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 0,00
9. По разделу «Физическая культура и спорт» — 2 100,00 тыс.руб., в т.ч.
-по подразделу «Физическая культура» (обеспечение деятельности на базе ДК)– 900,00 тыс.руб.,
-по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» — на ремонт спортивного зала – 1000,00 тыс.руб.
-на спортивные мероприятия поселкового значения (спорт.форма, турнирные взносы) – 200,0 тыс.руб.
10. По разделу «Средства массовой информации» запланированы ассигнования в размере 590,0 тыс.руб. на выпуск информационного издания «Федоровский вестник», который является одним из официальных источников средств массовой информации для публикации органом местного самоуправления правовых актов, а также информации о жизни поселения.
11. По разделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» предусмотрены бюджетные ассигнования на перечисление субсидии в бюджет ЛО на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 519,3 тыс.руб.