| Наименование: | Постановление от 18.08.2017 № 219 Об утверждении прогноза социально-экономического развития Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
| Дата: | 21.08.2017 |
ms-word
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление
18.08.2017 № 219
|
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса РФ, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации А.С. Маслов
|
Приложение к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.08.2017 № 219 |
|||||||||
|
ПРОГНОЗ |
|||||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
|||||||||
|
ФЕДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
|||||||||
|
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|||||||||
|
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
|||||||||
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
I |
Демографические показатели |
||||||
|
1 |
Численность населения на 1 января текущего года |
Человек |
3808 |
4120 |
4473 |
5518 |
10563 |
|
Изменение к предыдущему году |
% |
94,6 |
108,2 |
108,6 |
123,4 |
191,4 |
|
|
1.1 |
Городского |
Человек |
3200 |
4500 |
9000 |
||
|
Изменение к предыдущему году |
% |
||||||
|
1.2 |
Сельского |
Человек |
3808 |
4120 |
1273 |
1018 |
1563 |
|
Изменение к предыдущему году |
% |
108,2 |
30,9 |
80,0 |
153,5 |
||
|
1.3 |
Численность населения среднегодовая |
Человек |
3964 |
4296,5 |
4995,5 |
8040,5 |
13085,5 |
|
2 |
Число родившихся (без учета мертворожденных) |
Человек |
52 |
52 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Число умерших |
Человек |
49 |
49 |
55 |
55 |
55 |
|
4 |
Миграционный прирост (-убыль) |
Человек |
309 |
350 |
1000 |
5000 |
5000 |
|
5 |
Общий коэффициент рождаемости |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
13,1 |
12,1 |
20,0 |
12,4 |
7,6 |
|
6 |
Общий коэффициент смертности |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
12,4 |
11,4 |
11,0 |
6,8 |
4,2 |
|
7 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
0,8 |
0,7 |
9,0 |
5,6 |
3,4 |
|
8 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
78,0 |
81,5 |
200,2 |
621,9 |
382,1 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
II |
Рынок труда и занятость населения |
||||||
|
1 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
Человек |
2700 |
2700 |
2800 |
3000 |
5000 |
|
2 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |
% |
0,15 |
0,19 |
0,15 |
0,1 |
0,1 |
|
3 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) |
Человек |
6 |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
4 |
Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года) |
Единиц |
205 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
5 |
Создание новых рабочих мест, всего |
Единиц |
69 |
15 |
50 |
50 |
50 |
|
5.1 |
на действующих предприятиях |
Единиц |
69 |
15 |
50 |
20 |
10 |
|
5.2 |
на вновь вводимых предприятиях |
Единиц |
30 |
40 |
|||
|
6 |
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
Человек |
1003 |
964 |
1100 |
1300 |
1500 |
|
7 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
Рублей в ценах соотв. лет |
48691,3 |
52451,4 |
55000 |
55000 |
55000 |
|
8 |
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
586 048,49 |
606757,7952 |
726000 |
858000 |
990000 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
III |
Промышленное производство |
||||||
|
1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
3814326,0 |
3900000,0 |
4000000,0 |
4100000,0 |
4200000,0 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
203,3 |
102,0 |
102,2 |
101,9 |
101,9 |
|
|
% к предыдущему году |
100,2 |
100,4 |
100,6 |
100,5 |
|||
|
2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (раздел В) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (Раздел С) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
3361587,5 |
3432000,0 |
3520000,0 |
3608000,0 |
3696000,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,2 |
102,7 |
103,0 |
102,7 |
102,7 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
102,2 |
99,4 |
99,6 |
99,8 |
99,7 |
|
|
В том числе: |
|||||||
|
3.1 |
Производство пищевых продуктов (группировка 10) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.2 |
Производство напитков (группировка 11) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.3 |
Производство табачных изделий (группировка 12) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.4 |
Производство текстильных изделий (группировка 13) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.5 |
Производство одежды (группировка 14) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.6 |
Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.7 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (группировка 16) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.8 |
Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.9 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (группировка 18) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.10 |
Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.11 |
Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.12 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (группировка 21) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.13 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.14 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.15 |
Производство металлургическое (группировка 24) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.16 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (группировка 25) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.17 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (группировка 26) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.18 |
Производство электрического оборудования (группировка 27) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.19 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группировка 28) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.20 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (группировка 29) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.21 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (группировка 30) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.22 |
Производство мебели (группировка 31) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.23 |
Производство прочих готовых изделий (группировка 32) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.24 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
4 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (Раздел D) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (Раздел Е) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
IV |
Сельское хозяйство |
||||||
|
1 |
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.1 |
Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.1.1 |
В сельскохозяйственных организациях |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.1.2 |
В хозяйствах населения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
1.1.3 |
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.2 |
Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.2.1 |
В сельскохозяйственных организациях |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.2.2 |
В хозяйствах населения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
1.2.3 |
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
V |
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
||||||
|
1 |
Культуры зерновые |
тонн |
|||||
|
2 |
Сахарная свекла |
тонн |
|||||
|
3 |
Семена и плоды масличных культур |
тонн |
|||||
|
4 |
в том числе семян подсолнечника |
тонн |
|||||
|
5 |
Картофель |
тонн |
|||||
|
6 |
Овощи |
тонн |
|||||
|
7 |
Скот и птица на убой (в живом весе) |
тонн |
|||||
|
8 |
Молоко |
тонн |
|||||
|
9 |
Яйца |
тыс. шт. |
|||||
|
10 |
Лесоматериалы необработанные |
тыс. куб. м |
|||||
|
11 |
Уголь |
тонн |
|||||
|
12 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат |
тонн |
|||||
|
13 |
Газ природный и попутный |
млн.куб.м. |
|||||
|
14 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные |
тонн |
|||||
|
15 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы |
тонн |
|||||
|
16 |
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные |
тонн |
|||||
|
17 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
тонн |
|||||
|
18 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные |
тонн |
|||||
|
19 |
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая |
тонн |
|||||
|
20 |
Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80 % |
дкл |
|||||
|
21 |
Водка |
дкл |
|||||
|
22 |
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные |
дкл |
|||||
|
23 |
Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных |
дкл |
|||||
|
24 |
Напитки сброженные прочие |
дкл |
|||||
|
25 |
Наливки и настойки сладкие крепостью менее 30 % |
дкл |
|||||
|
26 |
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки) |
дкл |
|||||
|
27 |
Ткани хлопчатобумажные |
тыс. кв. м |
|||||
|
28 |
Предметы одежды трикотажные и вязаные |
тыс.шт. |
|||||
|
29 |
Обувь |
тыс.пар |
|||||
|
30 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные |
тыс. куб. м |
|||||
|
31 |
Бумага |
тонн |
|||||
|
32 |
Бензин автомобильный |
тыс.тонн |
|||||
|
33 |
Топливо дизельное |
тыс.тонн |
|||||
|
34 |
Масла нефтяные смазочные |
тонн |
|||||
|
35 |
Мазут топочный |
тыс.тонн |
|||||
|
36 |
Удобрения минеральные или химические |
тонн |
|||||
|
37 |
Полимеры этилена в первичных формах |
тонн |
|||||
|
38 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы |
тонн |
|||||
|
39 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
тыс. условных кирпичей |
|||||
|
40 |
Прокат готовый |
тыс.тонн |
|||||
|
41 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие |
шт. |
|||||
|
42 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения |
шт. |
|||||
|
43 |
Холодильники и морозильники бытовые |
шт. |
|||||
|
44 |
Изделия ювелирные и подобные |
тыс. руб. |
|||||
|
45 |
Автомобили грузовые (включая шасси) |
шт. |
|||||
|
46 |
Автомобили легковые |
шт. |
|||||
|
47 |
Электроэнергия |
Млн. кВт. ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47.1 |
произведенная атомными электростанциями |
Млн. кВт. ч. |
|||||
|
47.2 |
произведенная тепловыми электростанциями |
Млн. кВт. ч. |
|||||
|
47.3 |
произведенная гидроэлектростанциями |
Млн. кВт. ч. |
|||||
|
… |
Другие виды продукции (указать какие) |
В натуральном выражении |
|||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
VI |
Потребительский рынок |
||||||
|
1 |
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оборот розничной торговли к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
2 |
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Оборот общественного питания к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3 |
Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Объем платных услуг населению к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
VII |
Инвестиции |
||||||
|
1 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1043960,0 |
1045000,0 |
1500000,0 |
1500000,0 |
1500000,0 |
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
49,2 |
100,1 |
143,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
105,3 |
104,5 |
104,0 |
104,0 |
||
|
2. |
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, всего: |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1043960,0 |
1045000,0 |
1500000,0 |
1500000,0 |
1500000,0 |
|
2.1 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.2 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.3 |
Обрабатывающие производства (раздел С) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
276680,0 |
100000,0 |
|||
|
2.4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
277575,0 |
300000,0 |
|||
|
2.5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.6 |
Строительство (раздел F) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
… |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
61058,0 |
||||
|
3 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего: |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1043960,0 |
1045000,0 |
1500000,0 |
1500000,0 |
1500000,0 |
|
3.1 |
Собственные средства предприятий |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1022101,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
|
3.2 |
Привлеченные средства |
21859,0 |
45000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
|
|
3.2.1 |
Кредиты банков |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
260,0 |
||||
|
в том числе кредиты иностранных банков |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
||||||
|
3.2.2 |
Бюджетные средства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
21599,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.2.1 |
Из федерального бюджета |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
3.2.2.2 |
Из областного бюджета |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
4693,0 |
||||
|
3.2.2.3 |
Из бюджета муниципального образования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
16906,0 |
||||
|
3.2.3 |
Из средств внебюджетных фондов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
3.2.4 |
Прочие |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
45000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
VIII |
Строительство |
||||||
|
1 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (раздел F) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
2 |
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |
Кв. метров общей площади |
35894,6 |
20000,0 |
25000,0 |
30000,0 |
40000,0 |
|
2.1 |
за счет средств Федерального бюджета |
Кв. метров общей площади |
|||||
|
за счет средств Областного бюджета |
Кв. метров общей площади |
||||||
|
за счет средств Местного бюджета |
Кв. метров общей площади |
||||||
|
2.2 |
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |
Кв. метров общей площади |
35894,6 |
20000,0 |
25000,0 |
30000,0 |
40000,0 |
|
3 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
Кв. метров общей площади на 1 чел. |
|||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
X |
Транспорт |
||||||
|
1 |
Объем услуг организаций транспорта |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |
километр |
25,4 |
26,5 |
26,5 |
28,0 |
30,0 |
|
3 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года) |
километр |
19,2 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
30,0 |
|
4 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
На конец года; % |
75,6 |
83,0 |
90,6 |
92,9 |
100,0 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
XI |
Бюджет муниципального образования |
||||||
|
1 |
Доходы бюджета муниципального образования, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
211709,1 |
378275,1 |
108446,3 |
109547,4 |
108421,3 |
|
1.1 |
Собственные (налоговые и неналоговые) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
89346,9 |
93177,4 |
107701,5 |
108702,6 |
108421,3 |
|
1.1.2 |
Налог на доходы физических лиц |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
11055,4 |
11556 |
15022,8 |
15924,2 |
16879,6 |
|
1.1.3 |
Налоги на совокупный доход |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.3.1 |
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (АКЦИЗЫ) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
979 |
||||
|
1.1.3.2 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0 |
||||
|
1.1.3.3 |
единый сельскохозяйственный налог |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
17,7 |
19 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
|
1.1.4 |
налог на имущество, |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.4.1 |
налоги на имущество физ. лиц |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
3006,5 |
3227,3 |
3324,1 |
3423,8 |
3526,5 |
|
1.1.4.2 |
земельный налог |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
71436,4 |
75904,1 |
86784,1 |
86784,1 |
86784,1 |
|
1.1.5 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
839,4 |
1116,6 |
1183,6 |
1183,6 |
1183,6 |
|
1.1.7 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.1.8 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1148,4 |
1148,4 |
1148,4 |
1148,4 |
0 |
|
1.1.9 |
Прочие неналоговые доходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
864,1 |
206 |
206 |
206 |
15 |
|
1.2 |
Безвозмездные поступления, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
122362,2 |
285097,7 |
744,8 |
844,8 |
0 |
|
1.2.1 |
Дотации бюджетам муниципальных образований |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
1.2.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
31656 |
74252,9 |
|||
|
1.2.3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
706,2 |
744,8 |
744,8 |
744,8 |
0 |
|
1.2.4 |
Иные межбюджетные трансферты |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
90000 |
210100 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Расходы бюджета муниципального образования, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
227349 |
391462,6 |
109939 |
115151,2 |
120186,3 |
|
2.1 |
Общегосударственные расходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
23672,3 |
28146,7 |
30961,4 |
34058 |
37463,3 |
|
2.2 |
Расходы на национальную оборону |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
195,1 |
233,7 |
233,7 |
233,7 |
0 |
|
2.3 |
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
431,3 |
1366,5 |
1448,5 |
1448,5 |
1448,5 |
|
2.4 |
Расходы на национальную экономику |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
26101,1 |
6889,7 |
7578,7 |
7578,7 |
7578,7 |
|
2.5 |
Расходы на ЖКХ |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
147325,4 |
328280,8 |
41780,8 |
41280 |
41280 |
|
2.6 |
Расходы на Образование |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
355,2 |
500 |
550 |
550 |
550 |
|
2.7 |
Расходы на Культуру и кинематографию |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
25223,8 |
21728,5 |
23032,2 |
25335 |
26855,6 |
|
2.8 |
Расходы на Социальную политику |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
571,5 |
1156,7 |
906,7 |
906,7 |
906,7 |
|
2.9 |
Расходы на физическую культуру и спорт |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
2848,4 |
2424 |
2667 |
2933,7 |
3227 |
|
2.10 |
Прочие расходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
624,9 |
736 |
780 |
826,9 |
876,5 |
|
3 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
-15639,9 |
-13187,5 |
-1492,7 |
-5603,8 |
-11765 |
|
4 |
Муниципальный долг |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
IX |
Развитие социальной сферы |
||||||
|
1 |
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования: |
||||||
|
1.1 |
дошкольные учреждения |
Ед. |
0,0 |
||||
|
мест |
0,0 |
||||||
|
1.2 |
общеобразовательные школы |
Ед. |
0,0 |
||||
|
мест |
0,0 |
||||||
|
1.3 |
больницы |
Ед. |
0,0 |
||||
|
коек |
0,0 |
||||||
|
1.4 |
амбулаторно-поликлинические учреждения |
Ед. |
0,0 |
||||
|
посещений в смену |
0,0 |
||||||
|
1.5 |
спортивные сооружения |
Единиц |
0,0 |
||||
|
1.6 |
другие объекты (указать какие) |
Единиц |
0,0 |
||||
|
2 |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
Человек |
185,0 |
190,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
3 |
Численность учащихся в учреждениях: |
Человек |
280,0 |
285,0 |
285,0 |
300,0 |
300,0 |
|
3.1 |
общеобразовательных |
Человек |
280,0 |
285,0 |
285,0 |
300,0 |
300,0 |
|
3.2 |
начального профессионального образования |
Человек |
|||||
|
3.3 |
среднего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
3.4 |
высшего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
4 |
Выпуск специалистов учреждениями: |
Человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1 |
среднего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
4.2 |
высшего профессионального образования |
Человек |
|||||
|
5 |
Уровень обеспеченности (на конец года): |
||||||
|
5.1 |
больничными койками |
Коек на 10 тыс. населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.2 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
Посещений в смену на 10 тыс. населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.3 |
в том числе дневными стационарами |
Посещений в смену на 10 тыс. населения |
|||||
|
5.4 |
врачами |
Чел. на 10 тыс. населения |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
|
5.5 |
средним медицинским персоналом |
Чел. на 10 тыс. населения |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
|
5.6 |
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
Мест на 10 тыс. населения |
|||||
|
5.7 |
общедоступными библиотеками |
Ед. на 100 тыс. населения |
26,2 |
24,3 |
22,3 |
18,1 |
9,5 |
|
5.8 |
учреждениями культурно-досугового типа |
Ед. на 100 тыс. населения |
26,2 |
24,3 |
22,3 |
18,1 |
9,5 |
|
5.9 |
дошкольными образовательными учреждениями |
Мест на 1000 детей в возрасте 1–6 лет |
48,5 |
46,1 |
44,7 |
36,2 |
19,0 |
|
6 |
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования |
% к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
[1]Здесь и далее под индексом-дефлятором понимается отношение значения соответствующего показателя, исчисленного в фактически действовавших ценах, к значению показателя, исчисленному в постоянных ценах базисного периода – периода времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных показателей. |
|||||||
|
[2] Здесь и далее индекс производства указывается по соответствующим видам экономической деятельности, приводимым в предыдущей строке таблицы. Индекс производства — относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах, и исчисляемый как отношение объемов его производства в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. |
|||||||
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Разработка прогноза социально-экономического развития Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы осуществлена в соответствии с приоритетами и целями, сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально – экономического развития российской Федерации. Основой формирования прогнозных параметров послужили анализ тенденций развития экономики района и состояния социальной сферы за предшествующий период и оценка основных показателей социально-экономического развития в 2017 году.
В зависимости от степени реализации намеченных мероприятий выделяются два варианта прогноза: вариант 1 – базовый (вариант инерционного развития экономики, предполагает консервативную инвестиционную политику) и вариант 2 – целевой (внешние условия сохраняются на уровне базового варианта, но для достижения намеченных целей предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель развития). Целевой вариант основан на осуществлении мер, предусмотренных муниципальными программами и связанных с дополнительным финансированием из федерального и областного бюджетов, привлечением частных инвестиций. Вариант 1 (базовый) рекомендован для разработки параметров бюджета на 2018 — 2020 годы
Численность населения Федоровского сельского поселения на конец 2016 года составила 3808 человек. Всего родилось – 52 чел., (это на 67,7 % больше, чем в 2015 году), умерло – 49 чел. Миграционный прирост населения — +309 чел. (прибыло 399 чел., убыло 90 чел.), это на 71,7% выше, чем в 2015 году. Коэффициент миграционного прироста равен 80,67 чел. на 1000 человек населения. Это на 81,7 % выше, чем в 2015 году. Данный миграционный прирост связан с интенсивным развитием промышленных предприятий, расположенных на территории Федоровского сельского поселения, а также со строительством и вводом в эксплуатацию жилых комплексов. Однако численность фактически проживающего населения намного выше. Многие жители новых домов не имеют постоянной регистрации, т.к. не хотят менять прописку с городской на областную. Многие работники предприятий снимают жилье в непосредственной близости от места работы.
С июня 2017 года Федоровское сельское поселение меняет свой статус на Федоровское городское поселение. В структуре населения поселения наибольший удельный вес (свыше 67 %) приходится на трудоспособное население. ИСК «Вита» ведет строительство жилого комплекса «Солнечная долина», ведут строительство жилья: «Онегин парк», «Мариинская усадьба», «Федоровская усадьба», «Ландыши», «Павловское подворье» «Счастье», что приведет к увеличению численность населения Федоровского сельского поселения, в том числе и численности экономически активного населения (до 3000 чел. к 2019 году). Кроме того в 2018 году планируется начало строительства квартала китайским инвестором «Хуа Фун» на площади 96 га. Планируется, что к окончанию строительства численность постоянного населения увеличится до 20 000 чел. — ООО ИСК «Вита» строит комплекс «Солнечная квартет» (3-4 этажные дома);
— ООО «ЛенСтройГрад» строит комплекс «Счастье» (3 этажные дома);
— ООО «ЛенНедвижимость» строит комплекс «ЕСЕНИН Village» (3 этажные дома);
— ООО «Ижорские Просторы» строит комплекс «Павловское подворье», (3 этажные дома).
В Федоровском сельском поселении расположены две территориальные зоны для размещения предприятий 4-5 класса.
Первая зона — «Индастри Парк Федоровское» расположена в д. Аннолово. На данной территории расположены следующие крупные предприятия:
— ООО «Агрисовгаз», осуществляющее оцинкование металлических конструкций.
— ООО «Вулкан» — завод по производству дымоходов;
— ООО «Сигнал» — котельное оборудование;
— ООО «СЕРИОПЛАСТ РУС» — производство пластмассовых изделий для упаковывания;
— ООО «ТехноНИКОЛЬ-Северо-запад» — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
— ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС» — производство красителей и пигментов. В настоящее время в указанной промзоне ООО «Гломако» ведет строительство производственного комплекса по выпуску оборудования для клиник и больниц (в рамках импортозамещения).
Вторая производственная зона расположена в д. Федоровское. Основным направлением предприятий в этой зоне является складирование различных материалов, ремонт автотехники, производство негабаритных металлоизделий и строительных материалов, производство бетона и мебели.
Предполагается сохранение объёмов промышленного производства. Индекс промышленного производства в 2020 году составит 104,5 % к уровню 2016 года. На долю обрабатывающих производств приходится свыше 88% совокупного объёма отгруженной промышленной продукции. Планируется увеличение отгруженных товаров до 4000000 тыс. руб. в 2018 году.
Развитие агропромышленного комплекса в прогнозируемом периоде не прогнозируется. На территории поселения практически нет сельскохозяйственных предприятий (ООО «Конкорд» занимается разведением индейки). Планируется дальнейшее освобождение земель от борщевика Сосновского, отнесенного к сорнякам.
Для обеспечения функционирования территории предполагается создание ряда объектов инфраструктуры, что значительно увеличит объём работ по виду деятельности «Строительство»: очистных сооружений, детского сада. В настоящее время ведется реконструкция котельной, планируется пристройка спортивного зала к школе.
Основная часть нового многоквартирного жилого фонда относится к жилью эконом класса (социальное жилье). В 2016 году введено в эксплуатацию 35 894,6 м. кв. жилых помещений в многоквартирных домах. ( «Вита» — 14 698,6 м. кв, «Счастье» — 21 196 м. кв.
В 2017 году ориентировочно по данным застройщиков планируется ввести в действие около 20 000 кв.м. В последующих годах планируется увеличение объемов до 40 000 кв.м. В ближайшей перспективе предполагается сохранение наметившейся тенденции.
В 2016 г. заключено концессионное соглашение на проектирование и строительство комплекса очистных сооружений мощностью 10000 м.куб./сутки и магистральных канализационных коллекторов, что позволит обеспечить не только существующие потребности поселения, но и позволит разместиться новым жилим массивам и предприятиям.
В 2016 году объем инвестиций снизился на 50% и составил 1 043,96 млн. руб. По оценке 2017 года объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составит 1 045,00 млн. руб., т.е. останется на прежнем уровне. Начиная с 2018 года планируется постепенное увеличение объема инвестиций. 26% инвестиций приходится на обрабатывающие производства; 26,5% на производства, занимающиеся обеспечением электрической энергией, паром и водой. По источникам финансирования в 2016 году 97,9% всех инвестиций – это собственные средства организаций. Кредиты банков составляют лишь 260 тыс. руб.
В 2018-2020 годах планируется увеличение процента привлеченных средств до 30-35%.
Число субъектов, занимающихся бизнесом, на территории Федоровского сельского поселения на 1 января 2017 года составляло 156 единиц (79 юридических лиц и 77 индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 3 предприятия относятся к категории «средние»).
Доходы бюджета поселения в 2016 году составили 211709,1 тыс. руб. Расходы – 227349,0 тыс. руб. В 2016 году на территории поселения реализовывалось порядка 13 муниципальных программ. Объем выделенных субсидий составил 31656 тыс. руб. В 2017 году доходы бюджета составят 378 275,1 тыс. руб., Это связано с получением межбюджетного трансфера в размере 210,1 млн руб. на строительство очистных сооружений. В 2018 году – 108446,3 тыс. руб. В последующие годы бюджет также будет более 100 млн. руб.
Расходы бюджета составят в 2018 году – 109939,0 тыс. руб., в 2019 – 115151,2 тыс. руб., в 2020 – 120186,3 тыс. руб. В расходах бюджета поселения в 2016 и 2017 году расходы на ЖКХ составляют соответственно 64% и 83,9 %. Это также связано со строительством очистных сооружений.. Начиная с 22018 года расходы на ЖКХ составят 38,0 %. Также весомую долю в расходах составляет «культура и кинематография» — более 20%..
Как видно из приведенных данных планируемый бюджет дефицитный. В связи с изменением административно-правового статуса Федоровского сельского поселения на статус городского поселения, изменится структура доходов, зачисляемых в бюджет поселения, в соответствии со ст. 61,62 БК РФ: В части налоговых доходов изменится норматив:
-налог на доходы физических лиц составит 10% + 3% согласно областного закона № 97-ОЗ от 11.12.2014, (в сельском поселении 2% ст.61.5 БК РФ + 8% согласно областного закона № 97-ОЗ от 11.12.2014)
-единый сельскохозяйственный налог составит 50% (в сельском поселении 30% ст.61.5 БК РФ)
В части неналоговых поступлений в доход будут зачисляться:
-доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в размере 50%;
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, в размере 50%.
-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности и земель и/или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, в размере 50%
-плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, в размере 50%
В сельских поселениях доходы от указанных источников не поступают. За счет вышеперечисленных изменений в доходной части планируется превышение доходов над расходами по факту.
Основные показатели консолидированного бюджета Федоровского городского поселения на период до 2020 года сформированы с учетом макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития. Расходы консолидированного бюджета поселения определены исходя из прогноза поступления доходов.
Среднесписочная численность работников крупных предприятий за 2016 год составляет 964 человека. Среднемесячная заработная плата работающих в этих организациях по итогам 2016 года – 48691,3 рублей. Среди всех предприятий наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в организации ООО «Йотун Пэйнтс». В прогнозируемом периоде численность работающих в организациях поселения будет неуклонно увеличиваться. К 2019 году с выходом ООО «Йотун Пэйнтс» на полную мощность численность производственного персонала увеличится до 350 человек. В прогнозируемом периоде предусматривается увеличение заработной платы на всех предприятиях, в 2020 году на 113 % к уровню 2016 года.
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля 2017 года составила 7 человек, уровень безработицы – 0,19%. Это связано с недостаточной квалификацией местных жителей.
Система образования Федоровского сельского поселения на начало 2017 года включает 1 дошкольное образовательных учреждений, 1 общеобразовательное учреждений. Планируется строительство еще одного детского сада на территории поселения.
Численность детей, посещающих детский сад составляет – 180 человек.
В 2015-2016 учебном году впервые с 2007 года наблюдалась тенденция увеличения численности учащихся образовательных учреждений. В 2017 году такая тенденция сохраняется.
На начало 2017 года в поселении функционирует 1 учреждений культуры МКУК «Федоровский ДК», в котором работают 4 клубных формирований и 25 коллективов художественной самодеятельности. Всего 471 участник. Работают 5 спортивных секций, с общим количеством участников 130 человек. Продолжают работу клубные объединения: клуб инвалидов, клуб любителей авторской песни, детский литературно – музыкальный клуб, с общим количеством участников 172 человека. Приобретены сценические костюмы и обувь для хореографического коллектива, акустическое звуковое оборудование, мебель, ростовые куклы, домра малая и басовая. На территории поселения каждый год проводятся концерты, тематические вечера. В поселении работает библиотека.
В 2018-2020 годах усилия органов местного самоуправления поселения будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения. Предполагается рост объемов валового регионального продукта за счёт ускоренного развития сельскохозяйственного производства, сохранения темпов промышленного производства и стабилизации потребительского рынка. В пределах своих полномочий администрацией поселения будут решаться задачи по созданию благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего предоставление субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации льготных условий пользования ресурсами, находящимися в муниципальной собственности. Для решения широкого круга вопросов по жизнеобеспечению поселения, реализации общественно значимых проектов в прогнозируемом периоде приоритетным направлением деятельности станет развитие муниципально-частного партнёрства, целями которого являются: привлечение частного сектора к строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности использования муниципальной собственности, техническое перевооружение объектов муниципальной собственности и повышение качества предоставляемых услуг.