ПРОТОКОЛ №1 публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

 

ПРОТОКОЛ №1

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области за 2021 год.

 

г.п. Фёдоровское 14:00

27 апреля 2022

 

 

Председательствующий:

заместитель главы администрации

— начальник финансово-бюджетного отдела                                                                 Котова С.С.

 

Присутствовали: 24 человека.

 

Повестка дня публичных слушаний:

 

1. Вступительное слово председательствующего.
2. Доклад по отчету об исполнении бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год. – докладчик заместитель главы администрации — начальник финансово-бюджетного отдела администрации Федоровского городского поселения С.С. Котова.
3. Вопросы участников слушаний.
4. Озвучивание предложений и рекомендаций, поступивших в период подготовки публичных слушаний.

 

Председатель:

Добрый день, уважаемые жители Федоровского городского поселения! Сегодня на публичные слушания выносится отчет об исполнении бюджета Фёдоровского городского поселения  Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.

ДОХОДЫ

Бюджет Федоровского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был утвержден Решением Совета депутатов №151 от 17.12.2020.

Бюджет Федоровского городского поселения по доходам за 2021 год исполнен в сумме 152 714,2 тыс. рублей, по расходам 139 761,0 рублей, профицит бюджета составил 12 953,2 рублей.

Структура доходов бюджета Федоровского городского поселения за 2021 год:

Налоговые и неналоговые доходы обеспечили поступление в бюджет в объеме 152 714,2 тыс. руб., в том числе: налоговые доходы – 120 878,9 тыс. руб., неналоговые – 7 665,5 тыс. руб., безвозмездные поступления – 24 169,8 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 5 878,5 тыс. руб., или на 4%, в том числе:

– по налоговым доходам уменьшилось на 3 464,3 тыс. руб. (3 %),

– по неналоговым доходам поступление уменьшилось – на 2 389,4 тыс. руб. (24%).

Из общей суммы платежей в бюджет Фёдоровского городского поселения наибольший удельный вес занимают:

— земельный налог – 62 % (79197,2 тыс. руб.)

— налог на доходы физических лиц – 28% (36284, 0 тыс. руб.)

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

— доходы от сдачи в аренду  земельных участков –25% (2042,10 тыс. руб.)

— доходы от сдачи в аренду имущества –8% (613,9 тыс. руб.)

— доходы от продажи земельных участков–55% (4183,5 тыс. руб)

РАСХОДЫ

Бюджет Федоровского городского поселения по расходам за 2021 год исполнен в сумме 139 761,0,тыс. руб. или на 91,4  % с учетом параметров прогноза социально-экономического развития, предполагающего развитие экономики в условиях действия ограничительных мер, замедления экономической активности.

При этом программные расходы бюджета Федоровского городского поселения составили 72% от общей суммы расходов, непрограммные расходы составили 28% от общей суммы расходов бюджета.

В целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения исполнение бюджета муниципального образования Федоровское городское поселение в 2021 году осуществлялось в программной структуре расходов на основании перечня муниципальных программ.

В 2021 году исполнено четырнадцать муниципальных программ, охватывающих практически все направления расходов бюджета:

Название муниципальной программы	Фактические расходы тыс. руб.
Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	65,1
Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	4 073,4
Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	21 989,7
Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	983,6
Развитие улично-дорожной сети  Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	15 690,1
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	22 543,5
Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	560,2
Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п. Фёдоровское, являющегося административным центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»	1 719,1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	839,0
Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	29 506,6
Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	717,1
Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области	377,2
Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	990,0
О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	980,1

 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий по  программе: « Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» составили 20 417,5 тыс. руб. и включили в себя следующие мероприятия:

• поставка электроэнергии уличного освещения
• работы по благоустройству и озеленению территории Фёдоровского городского поселения
• работы по благоустройству дворовых территорий Фёдоровского г.п.

— устройство резинового покрытия на детской площадке (между ул.Почтовая и ул.Шоссейная (сквер»Солнечный»))

• работы по проектированию концепции благоустройства общественной территории Фёдоровского городского поселения
• создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер. Фёдоровского г.п.
• мероприятия по дезинсекции территории с целью ликвидации очагов распространения клещей
• выполнены работы по обустройство проезда в щебневом покрытии (территория между роллердромом и ул.Центральная, д.9)
• строительство парковки в г.п.Фёдоровское, ул.Почтовая, д.9, к.1 (ЖК «Солнечный квартет»)
• поставка изделий для новогодних и рождественских праздников
• изготовление и установка уличных сушилок для белья (ул.Центральная, ул.Шоссейная д.9)
• диагностика и ремонт светодиодной консоли

 

Расходы на реализацию мероприятий по жилищному хозяйству на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области составили 587,9 тыс. руб. и включили в себя следующие мероприятия:

• ремонт муниципального жилья
• взносы за капитальный ремонт муниципального жилья

В рамках мероприятий по коммунальному хозяйству на территории Фёдоровского городского поселения было выделено 1 538,2 тыс. рублей были предоставлены субсидии на фактически понесенные затраты в связи с предоставлением услуг банного комплекса.

 

По программе «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»   было выделено 15 690,1 тыс. рублей бюджетных средств, а именно 876,6 тыс. руб.- за счет средств областного бюджета и  14 813,5 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета.

Средства были направлены на следующие мероприятия:

• ремонт участков автомобильной дороги по ул. Почтовая Фёдоровского городского поселения
• произведена подсыпка автомобильных дорог по ул. Детская
• ремонт участков автомобильной дороги по  ул. Промышленная, ул.Восточная в Фёдоровском г.п.
• ремонт и установка дорожных знаков на территории Фёдоровского г.п.
• ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в д.Глинка
• ремонт автомобильной дороги по ул. Новоселов в д.Глинка

 

Наибольшая доля расходов сформировалась по программе «Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области». На ее реализацию было направлено 29 506,6 тыс. рублей (в том числе 4 698,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета, 10 302,0 тыс. руб.- за счет средств областного бюджета и 14 506,6 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета)

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятных условий для проживания жителей Фёдоровского городского поселения.

Одним из наиболее значимых проектов, реализованных в 2021 году, является строительство на территории Федоровского городского поселения роллердрома. Появление  данного объекта дает мощный толчок к развитию физической культуры и спорта в Тосненском районе.

 

По  муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» было выделено  839,0 тыс. рублей средств бюджета.

Средства направлены на:

• техническое обслуживание сетей уличного освещения – 500,0 тыс. руб.
• закупку уличных светодиодных светильников– 223,4 тыс. руб.
• Обслуживание и ТО дизель-генератора – 115,6 тыс. руб.

На развитие культуры, физической культуры и спорта в Фёдоровском городском поселении в 2021 году направлено 18,6% расходной части бюджета, что составляет 26 063,1 тыс. рублей. Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Фёдоровского городского поселения, привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, поддержка талантливой молодежи.

По муниципальной программе «Развитие культуры в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» расходы бюджета составили  21 989,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жителей Фёдоровского городского  поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  услугами в сфере культуры и досуга»  израсходовано 21 829,7 тыс. руб., в том числе:

• на обеспечение деятельности учреждения культуры в сумме 21 552,6 тыс. руб., из них:
• на организацию и проведение мероприятий в области культуры – 277,1 тыс. руб.;

По подпрограмме «Молодежь Фёдоровского городского  поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»  израсходовано  160,0 тыс. руб. средств бюджета на трудоустройство несовершеннолетних детей в дни школьных каникул.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
было выделено 4 073,3 тыс. рублей бюджета Фёдоровского городского поселения, из которых:

-по подпрограмме «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта» осуществлялись расходы на обеспечение деятельности МКУ «Федоровский ДК» в сумме 4 060,5 тыс. руб.

-по подпрограмме «Развитие физической культуры и  массового спорта в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» расходы составили 12,8 тыс. руб.

 

В рамках муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» выделено 717,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 595,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 121,9 тыс. рублей. Средства направлены на проектно-изыскательные работы для строительства ВНС и резервуаров для хранения чистой питьевой воды (ЭТАП 2).

 

По муниципальной программе «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» было выделено 980,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 401,3 тыс. рублей, из местного бюджета – 578,8 тыс. рублей. Средства направлены на строительство детской площадки в стиле МЧС в д. Ладога, ул. Дачная.

 

По муниципальной программе «Развитие иных форм местного самоуправления» на части территорий г.п. Фёдоровское,  являющегося административным центром Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области» израсходовано 1 719,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 831,1 тыс. рублей, местного бюджета – 888,0 тыс. рублей.

Средства  были направлены на:

— строительство парковки в г.п.Фёдоровское, ул.Почтовая, д.9,к.1(ЖК «Солнечный квартет»)

— устройство резинового покрытия на детской площадке в сквере «Солнечный».

 

В рамках муниципальной программы «Безопасность Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» из бюджета Федоровского г.п. были выделены 983,6 тыс. рублей на соответствующие мероприятия:

-обслуживание системы видеонаблюдения  — 548,0 тыс. руб.

-на реализацию мероприятий в области пожарной безопасности (обслуживание пожарных гидрантов ) – 28,0 тыс. руб.

-на реализацию мероприятий по обслуживанию и эксплуатации системы оповещения населения — 102,0 тыс. руб.

-несение аварийно-спасательной готовности – 42,0 тыс.руб.

-услуги по обслуживанию тревожной кнопки – 149,8 тыс. руб.

-уличная IP-видеокамера видеонаблюдения – 108,8 тыс.руб.

-мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма — 5,0 тыс. руб.

На борьбу с борщевиком Сосновского химическими методами в рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» было израсходовано 560,2  тыс. рублей, в том числе  167,6 тыс.рублей средств местного бюджета  и  392,6 тыс.рублей средств областного бюджета.

По муниципальной программе «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» были выделены средства бюджета в сумме 65,1 тыс. рублей.

На устройство пандуса для малоподвижных групп населения на крыльце центрального входа МКУК ДК «Федоровский» по муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» было выделено 990,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 702,9 тыс. рублей, местный бюджет – 287,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» было выделено  377,2 тыс. рублей из местного бюджета.

Все средства были направлены на следующие мероприятия:

• инженерно-геодезические изыскания на тер. Фёдоровского г.п.
• создание топографического плана территории на земельном участке, расположенном по адресу: г.п. Федоровское ул.Шоссейная уч.20А
• образованию шести земельных участков (г.п.Федоровское ул.Вознесенская, Восточная, Шоссейная; д.Ладога ул.Дачная)
• произведена оценка земельных участков
• оказаны консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

Непрограммные расходы бюджета Федоровского городского поселения в 2021 году составили 38 726,3 тыс. руб. Из них выделены бюджетные средства на:

• решение вопросов в области национальной экономики – 44,1 тыс. руб.;
• мероприятия в области национальной безопасности – 3,5 тыс. руб.;
• мероприятия в сфере поддержки издательств и периодических средств массовой информации- 850,7 тыс.руб.;
• мероприятия в области коммунального хозяйства– 77,9 тыс. руб.;
• решение общегосударственных вопросов – 37 215,5 тыс. руб.;
• мобилизационная и вневойсковая подготовка – 297,4 тыс.руб.;

—      мероприятия социальной политики – 237,2 тыс. руб.

 

В целом, необходимо отметить, что приоритет в части социальной направленности бюджета в отчетном бюджетном цикле сохранен.

Бюджет Фёдоровского городского поселения исполнен с максимальным обеспечением устойчивости бюджетной системы, сохранением заданных параметров и исполнением принятых обязательств. Спасибо за внимание! Готова ответить на Ваши вопросы.

 

Вопросов нет.

 

Заключительное слово главы поселения: Уважаемые жители поселения, хотим  поблагодарить вас за участие в публичных слушаниях. Предлагаю публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год считать закрытыми.

Всем спасибо за участие в обсуждении данного проекта.