| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27.03.2012г. № 124 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год |
| Дата: | 28.03.2015 |
ms-word
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27.03.2012г. № 124
|
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год |
Заслушав информацию об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год, совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год по доходам в сумме 37322,937 тыс. рублей и по расходам в сумме 44026,189 тыс. рублей с превышением расходов над доходами бюджета в сумме 6703,252 тыс. рублей согласно приложениям 1-4.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому сельскому поселению за 2011 год, согласно приложению 5.
3. Утвердить отчет о расходовании бюджетных средств из резервного фонда согласно приложению 6.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Федоровский вестник».
Глава муниципального образования Р.И. Ким
Приложение1
к решению Совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 27.03.2012 г. №124
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ За 2011 год |
||||
|
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации сектора государственного управления доходов |
||||
|
Наименование доходного источника |
ККД |
Годовой план |
Факт отчетного периода |
Процент исполнения годового плана |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |
10000000000000000 |
40129,5 |
26589,1 |
91,4 |
|
в том числе: |
||||
| Налог на доходы физических лиц |
1 01 02020 00 0000 110 |
3310,2 |
3756,1 |
113,5 |
| Налог на имущество физических лиц |
1 06 01030 00 0000 110 |
566,0 |
519,7 |
91,8 |
| Транспортный налог |
1 06 04010 00 0000 110 |
1752,8 |
1863,8 |
106,3 |
| Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
32178,1 |
28419,1 |
88,3 |
| Государственная пошлина |
1 08 04000 00 0000 110 |
4,0 |
5,0 |
125,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 09 04000 00 0000 110 |
0.0 |
4,8 |
— |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |
2616,8 |
2400,1 |
91,7 |
|
|
в том числе: |
||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
1463,2 |
871,4 |
59,6 |
| из них: | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
1 11 05010 00 0000 120 |
609,7 |
195,2 |
32,0 |
| Аренда имущества |
1 11 05035 00 0000 120 |
640.0 |
462,7 |
72,3 |
| Прочие поступления от использования имущества |
1 11 09045 00 0000 120 |
213,5 |
213,5 |
100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
1 13 03050 00 0000 130 |
39,0 |
27,8 |
71,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 14 00000 00 0000 000 |
1026,0 |
1326,4 |
129,3 |
| из них: | ||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 14 02033 00 0000 410 |
776,0 |
776,0 |
100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
1 14 06014 00 0000 430 |
250,0 |
550,4 |
220,2 |
| Прочие неналоговые доходы |
1 17 05050 00 0000 180 |
88,6 |
174,5 |
197,0 |
| Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
354.5 |
354,5 |
100.0 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
40782,359 |
37322,937 |
91,5 |
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 27.03.2012 г. №124
|
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|||||||||
|
ЗА 2011 ГОД |
|||||||||
|
в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации расходов |
|||||||||
| Наименование показателей бюджетной классификации |
Раздел-подраздел |
Бюджетная роспись с учетом изменений |
исполнено на отчетную дату |
% исполнения уточненного плана |
|||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|||||
| Общегосударственные вопросы |
0104 |
9092,4 |
8806,5 |
96,9 |
|||||
| Резервный фонд |
0111 |
34,2 |
— |
||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 |
1718,5 |
1717,2 |
99,9 |
|||||
| Вневойсковая подготовка |
0203 |
164,5 |
164,5 |
100,0 |
|||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) |
0309 |
218,0 |
217,8 |
99,9 |
|||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (обеспечение пожарной безопасности) |
0310 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|||||
| Национальная экономика |
0412 |
349,4 |
349,2 |
99,9 |
|||||
| Жилищное хозяйство |
0501 |
8065,5 |
8065,5 |
100,0 |
|||||
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
3516,2 |
3506,7 |
99,7 |
|||||
| Благоустройство |
0503 |
13518,7 |
13024,0 |
96,3 |
|||||
| Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
388,2 |
388,1 |
100,0 |
|||||
| Культура, кинематография |
0801 |
6781,0 |
6781,0 |
100,0 |
|||||
| Социальное обеспечение |
1003 |
68,0 |
65,3 |
96,0 |
|||||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
|||||
| Физическая культура и спорт |
1102 |
764,8 |
760,4 |
99,4 |
|||||
| Итого расходов |
44859,4 |
44026,2 |
98,1 |
||||||
Приложение3
к решению Совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 27.03.2012 г. №124
|
ИСПОЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011 ГОД по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов |
||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Код Гл. распорядителя |
Раздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Бюджетные ассигнования за 2011 год (тыс.руб) |
Исполнено 2011год (тыс.руб) |
% выполнения |
|
1 |
Администрация Федоровского сельского поселения |
010 |
38078,4 |
37245,2 |
97,8 |
|||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
010 |
0100 |
10845,1 |
10523,7 |
97,0 |
|||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
010 |
0104 |
9092,4 |
8806,5 |
96,9 |
|||
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
010 |
0104 |
0020800 |
894,5 |
855,3 |
95,6 |
||
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
010 |
0104 |
0020800 |
500 |
894,5 |
855,3 |
95,6 |
|
| Центральный аппарат |
010 |
0104 |
0020400 |
7870,7 |
7624,0 |
97,0 |
||
| Центральный аппарат |
010 |
0104 |
0020400 |
500 |
7870,7 |
7624,0 |
97,0 |
|
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |
010 |
0104 |
5210500 |
327,23 |
327,23 |
100 |
||
| Межбюджетные субсидии |
010 |
0104 |
5210500 |
502 |
38.10 |
38,1 |
100 |
|
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
0104 |
5210500 |
017 |
289,13 |
289,13 |
100 |
|
| Другие общегосударственные вопросы |
010 |
0113 |
1148,1 |
984,8 |
85,8 |
|||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
010 |
0113 |
0920000 |
1718,5 |
1717,2 |
99,9 |
||
| Выполнение других обязательств государства |
010 |
0113 |
0920300 |
500 |
1718,5 |
1717,2 |
99,9 |
|
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
010 |
0203 |
164,50 |
164,5 |
100 |
|||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
0203 |
0013600 |
500 |
164,50 |
164,5 |
100 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
010 |
0300 |
278,0 |
277,8 |
99,9 |
|||
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
010 |
0309 |
218,0 |
217,8 |
99,9 |
|||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
010 |
0309 |
2180100 |
500 |
218,0 |
217,8 |
99,9 |
|
| Обеспечение пожарной безопасности |
010 |
0310 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|||
| Целевые программы муниципальных образований |
010 |
0310 |
7950000 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
||
| МЦП «Программа пожарной безопасности» |
010 |
0310 |
7950001 |
500 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
010 |
0400 |
349,4 |
349,2 |
99,9 |
|||
| Другие вопросы в области национальной экономики |
010 |
0412 |
349,4 |
349,2 |
99,9 |
|||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
010 |
0412 |
3380000 |
7,4 |
7,4 |
100 |
||
| Изготовление технической документации |
010 |
0412 |
3380000 |
500 |
7,4 |
7,4 |
100 |
|
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
010 |
0412 |
3400000 |
342,0 |
341,8 |
99,9 |
||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
010 |
0412 |
3400300 |
500 |
342,0 |
341,8 |
99,9 |
|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
010 |
0500 |
25100,4 |
24596,2 |
98,0 |
|||
| Жилищное хозяйство |
010 |
0501 |
8065,5 |
8065,5 |
100 |
|||
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
010 |
0501 |
3500200 |
500 |
5886,0 |
5886,0 |
100 |
|
| Мероприятия в области жилищного хозяйства |
010 |
0501 |
3500300 |
500 |
79,5 |
79,5 |
100 |
|
| Программа приобретения маневренного и резервного жилья |
010 |
0501 |
7950003 |
500 |
2100,0 |
2100,0 |
100 |
|
| Коммунальное хозяйство |
010 |
0502 |
3516,2 |
3506,7 |
99,7 |
|||
| Прочие расходы коммунального хозяйства |
010 |
0502 |
3510500 |
500 |
1 266,2 |
1256,7 |
99,2 |
|
| Программа газификации |
010 |
0502 |
7950005 |
500 |
2 250.00 |
2250,0 |
0.0 |
|
| Благоустройство |
010 |
0503 |
13518,7 |
13024,1 |
96,3 |
|||
| Уличное освещение |
010 |
0503 |
6000100 |
500 |
935,0 |
929,5 |
99,4 |
|
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
010 |
0503 |
6000200 |
500 |
5496,2 |
5496,2 |
100 |
|
| Озеленение |
010 |
0503 |
6000300 |
500 |
306,0 |
304,1 |
99,4 |
|
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
010 |
0503 |
6000500 |
500 |
4944,7 |
4944,3 |
100 |
|
| Программа благоустройства |
010 |
0503 |
7950002 |
500 |
1836,8 |
1350,0 |
73,5 |
|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
010 |
0700 |
388,2 |
388,1 |
100,0 |
|||
| Молодежная политика и оздоровление детей |
010 |
0707 |
388,2 |
388,1 |
100,0 |
|||
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
010 |
0707 |
4320000 |
388,2 |
388,1 |
100,0 |
||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
010 |
1000 |
188.0 |
162,3 |
86,3 |
|||
| Социальное обеспечение населения |
010 |
1003 |
68,0 |
42,3 |
62,2 |
|||
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
010 |
1003 |
5054800 |
68,0 |
65,3 |
96,0 |
||
| Другие вопросы в области социальной политики |
010 |
1006 |
120.00 |
120.00 |
100.0 |
|||
| Единовременная выплата почетному гражданину |
010 |
1006 |
5140100 |
500 |
120.00 |
120.00 |
100.0 |
|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
010 |
1100 |
764,8 |
760,4 |
99,4 |
|||
| Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма |
010 |
1102 |
5129700 |
500 |
764,8 |
760,4 |
99,4 |
|
|
2 |
МУК «Федоровский ДК» |
010 |
0800 |
6781,0 |
6781,0 |
100,0 |
||
| Культура |
010 |
0801 |
6781,0 |
6781,0 |
100,0 |
|||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
010 |
0801 |
4400000 |
6781,0 |
6781,0 |
100,0 |
||
| И Т О Г О |
44859,4 |
44026,2 |
98,1 |
|||||
Приложение 4
к решению Совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 27.03.2012 г. №124
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ЗА 2011 ГОД
Тыс. руб.
|
Наименование показателя |
КИФ |
Итого 2011 год |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
010 01050201 10 0000 610 |
6703,252 |
|
Итого |
6703,252 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 27.03.2012 г. №124
|
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому сельскому поселению за 2011 год |
|||
|
№№ пп |
Показатели |
Фактическая численность на 31.12.2011 года, чел. |
Оплата труда и начисления на оплату труда за 2011 год, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: |
31 |
6431,8 |
|
|
1. |
Органы местного самоуправления Федоровского сельского поселения, всего |
10 |
4795,0 |
| В т.ч.
оплата труда с НДФЛ |
10 |
3712,7 |
|
| начисления на оплату труда (34,2%) |
10 |
1082,3 |
|
| — Оплата труда к выплате |
10 |
3285,6 |
|
|
2. |
Работники учреждения культуры МКУК «Федоровский ДК» |
21 |
4562,8 |
| В т.ч.
оплата труда с НДФЛ |
21 |
3420,5 |
|
| начисления на оплату труда (34,2%) |
21 |
1142,3 |
|
| — Оплата труда к выплате |
21 |
3027,0 |
|
| Приложение 6 |
| к Решению Совета депутатов |
| Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области |
| от 27.03.2012г. №124 |
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
| Получатель средств |
№ распоряжения и дата |
Сумма полученных средств, (руб.) |
Направление использования средств |
Фактически использовано средств, (руб.) |
Примечание |
| Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | №29-р от 15.04.2011 | 12600,00 | Приобретение костюмов для фольклорного ансамбля «Зоренька» | 12600,00 | |
| № 39-р от 05.05.2011 | 15028,50 | Проведение праздника День Победы (приобретение венков, ценных подарков для ветеранов и участников Великой отечественной войны) | 15028,50 | ||
| № 47-р от 17.05.2011 г. | 30000,00 | Награждение Изотовой Т.А. за подготовку и проведение праздника День Победы | 30000,00 | ||
| № 48-р от 17.05.2011 г. | 10000,00 | Награждение Лихолетовой Л.В. за участие в подготовке праздника День Победы | 10000,00 | ||
| № 60-р от 10.06.2011 г. | 25000,00 | Проведение мероприятия, посвященного Дню России | 25000,00 | Приобретены призы | |
| № 62-р от 20.06.2011 г. | 40000,00 | Награждение классного руководителя и учащихся школы окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично» | 40000,00 | ||
| № 63-р от 20.06.2011 г. | 882,24 | Организация подписки на газету «Тосненский вестник» для старост населенных пунктов поселения | 882,24 | ||
| № 68-р от 28.06.2011 г. | 22122,50 | Материальная помощь подросткам из многодетных семей (организация летнего оздоровительного лагеря») | 22122,50 | ||
| № 69-р от 30.06.2011 г. | 70000,00 | Поощрение директора Федоровской средней общеобразовательной школы Храмовой Т.В. в связи с окончанием учебного года и трудовой деятельности | 70000,00 | ||
| № 77-р от 22.08.2011 г. | 10000,00 | Подготовка и проведение мероприятия, посвященного началу учебного года | 10000,00 | ||
| № 78-р от 26.08.2011 г. | 40000,00 | Материальная помощь детям из малообеспеченных семей на приобретения школьных принадлежностей | 40000,00 | ||
| № 82-р от 09.09.2011 | 176375,00 | Проведения мероприятия, посвященного Дню деревни Федоровское и День пожилого человека. Приобретение стульев, трибуны, награждение почетных гостей и юбиляров | 176375,00 | Приобретение стульев 49824 руб., трибуны -15000 руб.,
Стенда -6975 руб., награждение победителей конкурса «Цветы у дома» -50000 руб., подарки юбилярам 45000 руб., подарки с юбилеем золотой свадьбы – 7400 руб., цветы и открытки -2176 руб. |
|
| № 89-р от 26.09.2011 | 5000,00 | Материальная помощь Рассадиной С.И. | 5000,00 | ||
| № 101-р от 10.10.2011 | 52500,00 | Поздравление учителей Федоровской средней школы в связи с юбилеем школы | 52500,00 | Приобретены ценные подарки | |
| № 106-р от 17.10.2011 | 47400,00 | Организация мероприятия, посвященного 50 летнему юбилею Федоровской средней школы | 47400,00 | Приобретены цветы, материалы для праздничного оформления зала, организация выставки | |
| № 112-р от 01.11.2011 | 60000,00 | Приобретение музыкальной аппаратуры | 60000,00 | ||
| № 118-р от 10.11.2011 | 45000,00 | Проведение мероприятия, посвященного Дню матери | 45000,00 | Приобретены и вручены ценные подарки многодетным семьям | |
| № 120-р от 16.11.2011 | 10000,00 | Оказание материальной помощи Смирновой А.С.- жителю д. Федоровское | 10000,00 | ||
| № 121-р от 16.11.2011 | 24800,00 | Приобретение футбольной формы команде победителю международного турнира по футболу | 24800,00 | ||
| № 127-р от 01.12.2011 | 45000,00 | Приобретение подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 45000,00 | ||
| № 142-р от 26.12.2011 | 11694,00 | Оказание материальной помощи Акимжановой С.О..- жителю д. Аннолово | 11694,00 | ||
| ВОИ «Федоровская первичная организация Тосненской РО ЛОО ООО «ВОИ» | № 40-р от 10.05.2011 | 7000,00 | Экскурсия по Дороге Жизни | 7000,00 | |
| № 59-р от 10.06.2011 | 5000,00 | Организация и проведение фестиваля художественного творчества инвалидов «Тепло наших рук и сердец» | 5000,00 | ||
| № 115-р от 09.11.2011 | 12000,00 | Проведение мероприятия, посвященного Дню инвалида | 12000,00 | ||
| № 116-р от 09.11.2011 | 5000,00 | Взнос на создание книги «Тропою памяти» | 5000,00 | ||
| Итого: | 770708,2 | 770708,2 |